2021年度甘肃省药品监督管理局审核查验中心部门决算公开说明（代公开）
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
根据中共甘肃省委机构编制委员会《关于设立省级药品监管区域性执法检查机构和药品检查机构的通知》（甘编委发〔2020〕5号），2020年3月原甘肃省药品监督管理局审评认证中心更名为甘肃省药品监督管理局审核查验中心，加挂甘肃省疫苗检查中心牌子。负责全省检查员队伍建设和日常管理，统筹调配使用药品检查员并监督其履行职责；承担药品、医疗器械、化妆品等相关评审、认证的技术性、事务性工作，面向社会提供咨询服务；受委托开展药品、疫苗、医疗器械、化妆品现场技术性检查、查验；配合做好执法检查相关工作。
二、机构设置
甘肃省药品监督管理局审核查验中心内设办公室、业务科（质量保证科）、疫苗检查科、药品生产审查科、药品流通审查科、医疗器械化妆品审查科6个科室，派出兰州、定西、天水、酒泉、武威、庆阳6个区域性检查机构。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计698.25万元。收、支较上年决算数增加243.39万元,增长53.51%,主要原因是机构改革，工作职能增加，人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计521.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入521.80万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计514.45万元，其中：基本支出117.06万元，占22.75%；项目支出397.39万元，占77.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计698.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加243.39万元，增长53.51%。主要原因是机构改革，工作职能增加，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出514.45万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数增加236.04万元，增长84.78%。主要原因是机构改革，工作职能增加，人员增加。主要用于以下几个方面：
（一）一般公共服务支出年初预算数为489.61万元，支出决算为475.29万元，完成年初预算的97.07%,决算数小于预算数的主要原因为：一是落实省委省政府“过紧日子”要求，缩减相应费用；二是单位检查企业数量由政务结转承办申请企业数量而定，本年受疫情影响，相关企业申报数量降低，检查企业数量减少，支出相应减少。
（二）科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支付上年结转科研经费12.28万元。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为10.15万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的126.58%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，社会保障和就业支出增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100.00%。
（五）住房保障支出年初预算数为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出117.06万元。其中：人员经费111.46万元，较上年决算数增加16.86万元，增长17.82%，主要原因是机构改革，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金、奖励金等。公用经费5.60万元，较上年决算数减少0.88万元，下降13.60%，主要原因是落实省委省政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为10.16万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的16.79%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,未发生因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.06万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的16.95%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出，公务用车统筹管理，近程绿色出行。其中：
公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度未购置公务用车。
公务用车运行维护费年初预算数为10.06万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的16.95%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。
3.公务接待费年初预算数为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长0.00%，主要原因是机构改革，工作职能增加，会议次数增多。本年度培训费支出121.50万元，较上年决算数增加121.28万元，增长55,127.27%，主要原因是贯彻落实《国务院办公厅关于建立职业化专业化药品检查员队伍的意见》（国办发〔2019〕36号）文件精神，加强我省职业化专业化检查员队伍建设，培训增加。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万 元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政 府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，涉及一般公共预算支出385.41万元（含上年结转），占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我中心今年在省级部门决算中反映 两品一械注册监管经费项目及食品药品监管补助项目绩效自评结果。
两品一械注册监管经费（含仿制药一致性评价补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.28分。项目全年预算数为 300.55万元，执行数为147.91 万元，完成预算的49.21%。项目绩效目标完成情况：一是完成各类许可认证检查、技术审查事项519件，其中药品注册现场检查99个品种，医疗机构制剂现场检查17次，化妆品现场检查10次，药品生产许可证变更、核发、换发及符合性检查企业165次，药品经营现场检查企业70次，医疗器械现场检查企业101次，现场检查工作质量跟踪核查企业13次，疫苗、血液制品等三家生产制品企业日常监督检查28次，分中心廉政及业务工作指导督查企业16次。二是修改药品说明书、包装、标签式样技术审查586个品种。三是共派出各类检查员、审评专家939人次。存在的问题是部分资金绩效目标尚未实现。主要原因是由于年初预算绩效目标按照上年度检查企业数量测算，实际完成数按照政务结转申请企业数量而定。2021年受疫情影响，相关企业申报数量减少，导致现场检查实际完成值和年度指标值存在差异。下一步改进措施：合理编制预算并严格执行，按照上年度预算执行情况，结合下年度计划，科学、合理地选择、安排项目支出，进一步提高专项资金的使用效益。
食品药品监管补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.46 分。项目全年预算数为 258万元，执行数为 237.2万元，完成预算的91.94%。项目绩效目标完成情况：一是初步建成87人的省级职业化、专业化药品检查员队伍。二是起草了《甘肃省药品检查员管理办法》以及检查员考评制度、教育培训制度、廉洁自律制度、选派程序等系列制度文件，构建“一个办法+N个配套文件”的检查员管理体系，规范了检查员遴选、聘任、管理选派、绩效考核、廉政监督等全过程管理。三是2021年度组织参加了国家局高研院及省局举办的培训共9期，共计培训检查员465人次；在线学习相关法律法规条例、药品专业知识、检查方法技巧等，全员完成了220个学时的学习。四是组织实训和见习检查，共派出见习检查员201人次，参与了58家企业的现场检查；五是派专业人员组成检查组开展现场检查等形式，通过5个月的时间，完成了兰州生物制品研究所新冠疫苗前期生产线改造、设备调试准备工作、受托生产许可变更、模灌试验、GMP符合性检查，累计派出检查员197人次。下一步改进措施：在部门预算编制细化下一年度预算，科学测算，合理设置绩效目标。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
