甘肃省药品监督管理局审核查验中心2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
根据中共甘肃省委机构编制委员会《关于设立省级药品监管区域性执法检查机构和药品检查机构的通知》（甘编委发〔2020〕5号）。2020年3月6日，原甘肃省药品监督管理局审评认证中心更名为甘肃省药品监督管理局审核查验中心，加挂甘肃省疫苗检查中心牌子。负责全省检查员队伍建设和日常管理，统筹调配使用药品检查员并监督其履行职责；承担药品、医疗器械、化妆品等相关评审、认证的技术性、事务性工作，面向社会提供咨询服务；受委托开展药品、疫苗、医疗器械、化妆品现场技术性检查、查验；配合做好执法检查相关工作。
二、机构设置
甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心），以下简称中心。中心设有办公室、药品化妆品审查科、医疗器械广告审查科、药品监督科四个科室。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计454.86万元。收、支较上年决算数增加187.95万元，增长70.42%，主要原因是2020年中心机构改革，调整工作职责，增加全省检查员队伍建设职责，因人员划转未到位，队伍建设工作未能如期开展，导致结余资金176.46万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计444.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入444.70万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计278.41万元，其中：基本支出101.08万元，占36.31%；项目支出177.33万元，占63.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计454.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加187.97万元，增长70.43%。主要原因是2020年中心机构改革，调整了工作职责。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出278.41万元，较上年决算数增加25.77万元，增长10.20%。主要原因是2020年中心机构改革，调整了工作职责。
主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为382.60万元，支出决算为256.49万元，完成年初预算的67.04%，决算数小于预算数的主要原因是：一是落实省委省政府“过紧日子”要求，缩减相应费用；二是单位检查企业数量由政务结转承办申请企业数量而定，本年受疫情影响，相关企业申报数量降低，检查企业数量减少，支出相应减少。
2．社会保障和就业支出。年初预算数为9.81万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的81.75%，决算数小于预算数的主要原因是部门上年度结转社会保障和就业支出1.69万元，于本年度完成支付。
3．卫生健康支出。年初预算数为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出。年初预算数为6.91万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的104.63%，决算数大于预算数的主要原因是部门上年度结转住房保障支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出101.08万元。其中：人员经费94.60万元，较上年决算数减少9.52万元，下降9.14%，主要原因是部门上年度结转一般公共预算财政拨款人员经费。用途主要包括基本工资（岗位工资和薪级工资）、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。公用经费6.48万元，较上年决算数减少9.49万元，下降59.42%，主要原因是落实省委省政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为11.16万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的31.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用。年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是本年度未发生公务出国。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算数为11.06万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的30.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务用车由办公室统筹管理，严格控制使用频率，提倡绿色出行。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是本年度未购置公务用车。
公务用车运行维护费年初预算数为11.06万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的30.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
3.公务接待费。年初预算数为0.10万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待1批次8人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本年度我单位无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是受疫情影响本年度未召开会议。本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数减少0.30万元，下降57.69%，主要原因：一是厉行节约、严格控制培训费支出；二是受疫情影响本年度部分培训限制培训人次，或者通过网络进行培训。
九、政府采购支出情况说明
我单位2020年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于保障各类现场检查、技术审评、日常监督等业务工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本中心2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本中心2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金321万元。从评价情况来看，部门管理指标中资金到位及时、执行符合规定、管理制度健全；履职效果指标完成率较好；能力建设指标中组织建设规范、人力资源、档案管理完备、信息化建设完备；服务对象满意度指标达到预期。
（二）绩效自评结果
“两品一械”注册监管经费项目绩效目标自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了药品、医疗器械、化妆品的接转承办、审核查验事宜，各类审评许可事项均在规定时限内完成。项目全年预算数为321万元，执行数为177.3万元，完成预算的53.53%。主要产出与效果：中心严格执行行政受理、审评认证、行政审批“三分离”制度，按照中心质量管理体系要求，建立检查员选派、现场检查、技术审评制约机制，扎实开展“两品一械”审核查验工作。共完成各类许可认证检查、技术审查事项1479件，其中药品生产许可、认证180件；经营许可、认证176件；药品生产跟踪检查51件；药品注册和医疗机构制剂许可76件；化妆品生产许可6件，医疗器械产品注册及体系核查228件，药品说明书、包装、标签技术审查事项806件；共派出各类检查员、审评专家1468人次。各类审评许可事项均在规定时限内完成。发现的问题及原因：一是由于本年重点落实省委省政府“过紧日子”要求，相应缩减相关费用；二是单位检查企业数量由政务结转承办申请企业数量而定，本年受疫情影响，相关药品企业申报数量降低，检查企业数量减少；三是2020年度中心进行机构改革，划转人员未到位，部分工作未能如期开展；四是受疫情影响，培训、调研次数减少。下一步改进措施：一是细化重点工作，严格按照预算资金开展“两品一械”审核查验工作；二是加强预算绩效管理，提高绩效目标编制的合理性、准确性。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配
指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）
反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
