甘肃省药品监督管理局审核查验中心2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责全省检查员队伍建设和日常管理，统筹调配使用药品检查员并监督其履行职责；承担药品、医疗器械、化妆品等相关评审、认证的技术性、事务性工作，面向社会提供咨询服务；受委托开展药品、疫苗、医疗器械、化妆品现场技术性检查、查验；配合做好执法检查相关工作。
二、机构设置
中心设置6个内设科室，分别为办公室、业务科（质量保证科）、疫苗检查科、药品生产审查科、药品流通审查科、医疗器械化妆品审查科；设置 6 个区域性检查派出机构，分别为兰州分中心、定西分中心、天水分中心、酒泉分中心、庆阳分中心、武威分中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年单位收支包括基本支出和项目支出的汇总情况。
（一）收入预算
2022年收入预算2332.87万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加1642.68万元，增长238.0%，增长的主要原因是2021年机构改革，从各市州划转86名新入职检查员，中心工作人员从8名增加至94名，人员经费和公用经费收入预算增加。包括：一般公共预算收入2312.07万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入20.80万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算2332.87万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加1642.68万元，增长238.0%，增长的主要原因是2021年机构改革，中心工作人员从8名增加至94名，人员经费和公用经费支出预算增加。当年财政拨款主要是：
1.一般公共服务支出2032.80万元。
2.社会保障和就业支出114.98万元。
3.卫生健康支出77.08万元。
4.住房保障支出108.01万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出2312.07万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1862.07万元，比2021年预算增加1748.27万元，增长1,536.3%，增长的主要原因是2021年机构改革，中心工作人员从8名增加至94名，基本支出预算增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算450.00万元，比2021年预算增加50.00万元，增长12.5%，增长的主要原因是2021年机构改革，调整了部分工作职能，新增疫苗日常检查和疫苗驻厂检查工作，项目支出预算增加。
经济社会发展项目1个，主要是药品监管经费（含仿制药一致性评价补助资金60万元）；
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是2022年预算，未安排因公出国（境）费。
2.公务接待费1.22万元，比2021年预算增加1.12万元，增长1,120.0%，增长的主要原因是2021年划转86名新入职检查员，公务接待费预算增加。
3.公务用车购置及运行维护费21.54万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费21.54万元），比2021年预算增加11.48万元，增长114.1%，增长的主要原因是调整了部门工作职能，疫苗日常监督及现场检查次数增多，车辆老化，公务用车运行维护费相应增加。
4.培训费125.15万元，比2021年预算增加111.55万元，增长820.2%，增长的主要原因是2021年机构改革，审核查验中心承担检查员队伍建设工作职责，审核查验中心工作人员由8人增加至94人，检查员专业理论知识欠缺，检查能力水平不足，需加大培训力度，建成与药品监管任务相匹配的省级职业化专业化检查员队伍。
5.会议费20.00万元，比2021年预算增加10.00万元，增长100.0%，增长的主要原因是审核查验中心设置了6个区域性检查派出机构，工作推进会、风险会商会、党员大会、组织生活会等会议预算支出增加。
六、其他重要事项情况说明
（详见部门预算公开表10）
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。
（三）政府采购情况
2022年单位政府采购预算总额67.43万元，其中：政府采购货物预算67.43，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为406.45万元，累计折旧304.64万元。其中：办公用房629.33平方米，价值332万元。单位共有公务用车2辆，价值39.79万元。2022年度拟购置固定资产27件，总额为67.43万元，主要为计算机设备、打印设备、执法记录仪等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
项目名称：药品监管经费（含仿制药一致性评价60万元）
项目概况：建立我省职业化专业化检查员队伍，提升检查员政治素质和审核查验业务能力；统筹调配使用药品检查员并监督其履职职责；承担药品、医疗器械、化妆品等相关评审、认证的技术性、事务性工作；受委托开展药品、疫苗、医疗器械、化妆品现场技术性检查、查验，配合做好执法检查相关工作；开展疫苗的日常监督和驻厂检查。
立项依据：《国务院办公厅关于建立职业化专业化药品检查员队伍的意见》（国办发〔2019〕36号）、甘肃省委编委《关于设立省级药品监管区域性执法检查机构和药品检查机构的通知》（甘编委发〔2020〕5号）、依据省委组织部、省人社厅、省药监局《关于印发＜甘肃省省级药品监管区域性执法检查机构和药品检查机构人员划转工作方案＞的通知》（甘组通字〔2020〕56号）、《甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（甘药监发〔2021〕111号）、甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）质量管理体系文件。
实施主体：甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）
实施周期：1年
实施计划：根据政务受理结转承办完成审评工作；统筹调配检查员进行相关评审、认证的技术性、事务性工作，包括药品注册、医疗机构制剂、药品生产经营的许可证换证及符合性检查；开展疫苗、血液制品等生物制品日常监管。
年度预算安排：450万
预期总体目标等内容：根据省局要求,各项审评许可事项、日常监督检查、派驻检查事项应在规定时间内完成；确保现场检查、技术审评廉洁高效；加强疫苗管理工作，保障人民群众身体健康。
具体绩效目标：（详见绩效公开表）
（六）部门管理的转移支付
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
2021年我单位项目预算全部纳入预算绩效管理范围，涉及资金408万元，项目主要包括：两品一械注册监管经费150万元、食品药品监管补助资金258万元（中央转移支付）。审核查验中心从预算安排和绩效目标申报、审核、公示等环节入手不断强化对项目绩效目标和单位整体绩效目标管理。加强绩效运行监控管理，对两品一械注册监管经费和食品药品监管补助资金项目分1-6月和1-9月两次开展绩效运行监控，对相关项目开展了绩效自评，加强了绩效评价结果的应用。从绩效自评的结果看：项目总体完成了药品、医疗器械、化妆品的接转承办、审核查验事宜，疫苗、血液制品等生物制品日常监管工作，各项审评许可、检查事项均在规定时限内完成；初步建成与药品监管任务相匹配的职业化专业化检查员队伍。绩效自评的结果分析中，项目资金到位及时、执行符合规定、重要管理制度健全，产出指标完成较好，效益指标成效较好，满意度指标达到预期。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出450万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出450万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.一般公共服务支出：反映主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。
2.两品一械：指药品、化妆品、医疗器械。
附件：甘肃省药品监督管理局审核查验中心2022年部门预算公开表
